中小型企业在服饰erp系统带入企业管理经营理念的同时要提供一定的稳定性，以满足不同企业的特定需要。因此，中小型企业服饰ERP系统不如大型的服饰ERP系统复杂，主要包括的业务范围在初期也主要逗留在对方案、生产、Tourbe、质量、财务管理等主体业务的管理上。

服饰行业ERP系统有什么样基本要素？

ERP全名：企业资源方案，是服饰业使用最为广泛的管理应用领域软件之一，ERP将会计专业、经销、锻造和其他业务功能合理软件系统的应用领域软件系统，主要是特别针对锻造企业提供先进的、系统化的企业管理经营理念，将企业方方面面的资源充分配制和平衡，为企业决策层、管理层和操作层提供解决方案，使企业在激烈的市场市场竞争中获得市场竞争。

一：庶务考勤制度管理 －对雇员考勤制度展开IC端电子处理，庶务、考勤制度协同发展解决方案，可实现复员军人管理、方便快捷轮班操作、多区间车设置、智能嘉莉处理；最后得出准确的考勤制度分析财务管理报表，结合工票管理,能顺利展开卵蛤属结算。

数据收集：透过网络将考勤制度机数据收集到笔记本电脑中储存

复员军人：全面性的相关人员资料库，主要包括对个人信息、工作信息、介绍担保等其他信息，雇员招工管理、异动历史记录

告假上工：告假卫生机关的存档、查阅和统计,可引入一个职能部门或某一雇员展开上工，上工处理可因地制宜投币数据展开辨识。

轮班处理：画册式智能轮班，考勤制度轮班简单方便，可对全厂展开轮班，也可对对个人自行轮班。

嘉莉处理：可灵活预设嘉莉规则，当雇员出现嘉莉情况时，考勤制度系统可依照实际情况自动检测。

签卡处理：对外出、漏刷卡雇员由职能部门顾问展开签卡，标明签卡原因

考勤制度处理：依照投币历史记录和轮班情况统计考勤制度结果，聚合日财务管理报表

考勤制度统计：聚合考勤制度月财务管理报表，作为工资计算的依据

考勤制度财务管理报表：考勤制度流水帐、考勤制度异常财务管理报表、考勤制度日财务管理报表、考勤制度月财务管理报表、上工财务管理报表、告假财务管理报表

餐饮业管理：支持计餐、打排钱和实先驱报餐计餐等多种方式的餐饮业管理；透过动态餐饮业系统，雇员可事先展开报餐，食堂依照报餐人数展开餐食；在雇员用餐时，如果没有报餐，餐饮业机会内有，食堂相关人员可不予发餐；也能特别针对有没有报餐的雇员表述不同的付款标准。

二：订单管理－完成对订单全面性的管理和控制，主要包括制板、出价、接单、出货和订单跟踪财务管理报表。

接单：开制销售合同，对订单展开各种分析并监控订单进度。

出价：对订单展开成本预算，对外出价。

制板：对板期展开规划，开制板单、查验样板到样板出货、样板计价及对样板进度展开全面性的跟踪。

出货：对订单展开出货和装箱管理。

财务管理报表：对订货和交货展开分析统计，自表述各种分析财务管理报表。

三：生产管理－完成对生产过程的管理和控制，主要包括生产制单、物料需求、布料跟踪、车间收发、发外加工及成本核算。

物料需求：对生产制单的物料清单展开需求汇总，并对照库存和在途数作出物料采购方案。

生产制单：依照板单自动开制全面性的生产制单，主要包括款号、配色配码、图样、工艺、尺寸、物料清单、包装要求、其他说明，对生产展开科学的排期和全程监控。

布料跟踪：对布料展开检验、测试及布料耗用全过程展开跟踪。

车间收发：对车间领料、生产入库展开登记及控制。

外发加工：预设外发加工工序，开具外发加工合同、外发出库、外发入库管理，依照加工厂交货、领料、质量情况展开发外费用结算，对外发加工展开监控。

成本核算：对完工的生产单展开成本核算，能从物料系统引入物料成本，从工票系统引入人工成本，从发外系统引入发外成本，也能加入其他成本，如管理费用等。

四：采购管理 －对采购展开全面性的控制，主要包括物料方案、请购、采购、收料和入库，能从不同角度查阅在仓物料及在制订单的物料。

采购：从物料需求方案引入，勾选所需物料展开采购，并发出采购订单；支持从已审核的请购单展开采购，也能避开请购程序直接采购；能并单采购，也可拆单采购，操作时自动提示已购数量。

请购：对一般非生产性物料或其他物品展开请购。

收料：对供应商所送物料展开暂收入库，并通知QC展开检验，待检验后，确定数量和质量后再做入库处理；支持物料批号管理，在收料时系统能聚合到料通知，透过短信或提醒中心提示相关职能部门。

入库：对暂收物料展开登记入库。采购入库时能调出采购订单或收料单，从中引入相应物料的名称和数量，再作进一步修改，入账生效后即改变库存，产生应付款项。

财务管理报表：提醒生产期快到未采购的款号，采购已发出送货期已到而未入库的订单，付款期限已到但未付款的订单给操作者，使得业务操作万无一失。

五：仓库管理－对仓库展开全面性的控制，主要包括期初数据，入库，出库，调拔，盘点，月结。

入库：对采购入库，生产入库，外发入库，一般入库的管理；在物料入库时，能输入物料的批号和色差，并由系统自动向相关职能部门提示到料通知。

出库：对车间领料，销售出库，外发出库，一般出库管理；领料职能部门依照物料方案和到料通知列出的批号和数量引入物料展开领料，减少人工输入领料单的繁琐和错漏。

调拔：对订单之间，仓库之间的调拔管理；

月结：对仓库展开月结，月结将统计本月所有的Tourbe数据，并作为下月的期初和年结的依据。

盘点：全面性，快速的盘点机制；系统支持特定仓库，特定的货品类别展开盘点，打印空白盘点表，依照实盘数经入帐后即修改帐面数为实盘数。

财务管理报表：支持多仓库管理，支持库存检索，最高、最低库存报警提示功能。

六：应收应付 －特别针对供应商应付款和客户应收款展开全面性管理，在外发加工过程中，对牵涉到往来帐目的管理问题，能透过此系统展开有效处理。

立帐操作：系统能依照入库单展开货到立帐，也能依照进货发/票关联入库单，做到票到立帐；

业务关联：业务与应收应付自动关联，业务数据，如采购、出货、出版、外发加工单据，能够自动聚合应收应付数据。

往来核销：处理各种往来模式，主要包括预付款、现款、分期付款、往来款相互冲销等核销模式；

信用控制：对一些分期付款的客户，能事先预设客户的资信额度、付款额度等，在业务下单时，系统会自动提示本单的资信额度、欠款情况、余款情况和本单金额，有效展开信用控制。

付款核销：在付款界面，选择供应商，系统提示本供应商的未结算单据，输入结算金额，可展开自动核销或逐单展开核销。

应付调整：由于某些原因应付款有变动时，需要展开应付款调整，在调整时须标明调整原因和对应的财务管理科目。

财务管理报表中心：给管理层提供各种应收应付财务管理报表，主要包括应付款余额表、帐龄分析表、付款核销统计表等；应付款余额表能集中反映各供应商期初金额、本月进货、本月付款、期末结余、经手人等综合信息，使资金往来非常清晰、一目了然。

七：工票管理－对工票飞再展开笔记本电脑化管理，包括预设工序、输入裁单、工票打印、工票分配、工票存档和财务管理报表中心，方便计算工人的卵蛤属和展开生产进度跟踪。

输入裁单：输入裁床排唛、拉布比例，笔记本电脑自动分扎，聚合裁剪分扎表；裁剪时充分考虑色差批号、手工扎号、按比例裁剪、不按比例裁剪、手工裁剪、按实扎存档等多种个性化需求。

预设工序：特别针对生产制单预设工序，支持从快速预设工序、预留工序、后补工序、合并工序，引入GSD工业工程概念，可参考工时、难度等因素打工价，改进单纯凭经验定工价的传统作法。

工票分配：对特定的工票可分配到某一全厂，可一定程度减少工人买卖工票情况。

工票存档：对雇员完成的工票展开条码存档；同时提供多种存档方式，主要包括条码存档、手工输入、无票存档、签名存档、计时存档和其他方式存档，从而得出准确的计件和计时工资，统计工票时系统会自动提醒是否重复存档，提示超数，完全杜绝假数、假票及统计误差。支持补飞、返工、掉飞特例。

工票打印：工票印制模板多种方式自由预设，支持针式和激光打印；可选择工序、选择部位、选择页码范围展开打印，工票列印记忆功能可减少人为重复列印失误。

财务管理报表中心：财务管理报表中心提供多种自表述的财务管理报表、图表，主要包括工序工价表、裁剪分扎表、生产进度财务管理报表、卵蛤属汇总表、工人每日产量统计表、裁剪超数表等，帮助管理者轻松掌握生产细节和查控生产进度。

八：船务管理 －对公司进出口货物展开管理，主要包括合同备案、报关商检、装箱单及各种船务单据管理。

船务单据：出货单、装箱单、装船通知、出车纸、进口许可证、商检证、产地证的套打和统计功能。

备案合同：建立进口料件与出口成品对应关系，自动核销，方便手册加工合同的订立、修改加签。

商品编码：海关商品编码贯彻联系所有物料及成品，自动汇总进口料件和出口总数。

装箱管理：依照销售合同中的装箱要求和装箱比例，自动依照出货单聚合装箱单，对应箱号、比例、净重毛重等信息，经人工修改审核后即可打印装箱单据。