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轻工业非常有限公司

2022年经营方式整体目标总体规划

产品目录

一、本年度产品销售方案达成一致

1.1利润率达成一致方案

1.2前夕服务费控制

1.3销售方案达成一致

二、成本控制方案

2.1Benfeld及能源消耗控制

2.2Hardoi控制

三、质量控制方案

3.1产品百分率

3.2不屈臣氏退货率

3.3质量经济损失

3.4Q1517A率

3.5原材料提货不良品率

四、安全管理方案

4.1身份证明管理

4.2基础管理

4.3交通事故管理

五、物力资源总体规划

5.1组织构架

5.2人事服务费率控制

5.3人员流失率控制

5.4内部沟通

5.5人员培训方案

六、设备管理方案

6.1设备效率目标

6.2维修服务费控制

七、物流和库存管理方案

7.1原材料存货管理方案

7.2成品存货管理方案

7.3发运及时率控制

7.4物流服务费控制

7.5订单中心业务管理

八、节能降耗目标

九、新产品研发总体规划

9.1内外部行业分析

9.2本年度研发目标制定

9.3研发资金预算

十、企业文化建设

本年度经营方式方案汇编

2022本年度

本年度销售方案 利润率达成一致方案

1.1本年度目标及分解

1.2目标推进及实施方案和措施

主营业务利润率推进措施：

其他业务利润率推进措施：

1.3偏差应对预案

主营业务利润率占据比例，调剂其他业务利润率的措施。

前夕服务费控制（财务部负责）

2.1销售服务费全年预算

销售服务费中可控服务费由财务部与办公室共同监督管理预算执行情况，逐月逐项进行分析，对节约和浪费的相关部门和人员进行通报，并监督各部门及时改进。

2.2管理服务费全年预算（财务部负责）

管理服务费中可控服务费由财务部与办公室共同监督管理预算执行情况，逐月逐项进行分析，与销售服务费一样对节约和浪费的相关部门和人员进行通报，并监督各部门及时改进。

销售方案达成一致（销售部负责）

根据目前生产线的产能情况，年销售目标生产部可给予100%满足，经营方式班子需要重点关注的是生产进度和各项成本服务费有效控制；并保证产品的品质。

成本控制方案（财务部负责） Benfeld及能源消耗控制

1.1物料损耗控制目标

控制总体规划：

1.2能源消耗控制目标

控制总体规划：

Hardoi控制

以上是根据年生产方案预算编制的分月Hardoi预算，为保障年利润率的顺利达成一致，财务部将在每月的经营方式分析中重点对Hardoi的每一个项目做明细分析，重点关注水电汽和清洗服务费。与生产部一起确认是否存在浪费现象？并根据生产现场管理的相关规定进行相应的奖罚，以确保成本的最小化。

质量控制方案（品控部负责） 产品百分率

达成一致措施：

不屈臣氏退货率

针对去年批量性退货问题有效控制措施：

质量经济损失

控制措施：

Q1517A率

主要Q1517A改进方案：

原材料提货不良品率

5.1内容物提货不良控制

5.2包材、耗品不良品率控制

控制措施：

安全管理方案 身份证明管理

1.1三证管理

1.2环评总体规划

1.3排污许可证办理

1.4车辆违章

1.5车辆保险

基础管理

基础管理检查互查方案表：

交通事故管理

人员管理：

设备管理：

财产管理：

物力资源总体规划 组织构架 人事服务费率控制

人事费率标准为%

物力成本控制：

人员编制优化： 试行新的计件工资方案： 社保基数调整： 员工考勤控制：

提高销售收入

产品推广 订单中心

C、合理调节生产方案

人员流失率控制

年人员流失率%

制度规范管理：

薪资福利保障：

员工生活：

工厂硬件设施改善：

人才培养方案：

内部沟通

总部要求四会定期按时召开；每周例会以工作总结和管理培训为主，忌空谈；根据会议时间安排，增加小组讨论的环节，成立课题小组，互帮互助，共同提高。

人员培训方案

在培训方案制定过程中，依据不同层次、不同阶层的需要，设计不同的培训方式来适应部门、职工的需要。物力管理部门建立物力管理培训的过程保障管理体系，不断提高现有培训过程管理体系的完善程度。

入职培训

在职培训

中层人员：以扩大知识面及内部管理阶层之协调为主，其培训内容：基础管理、总体规划控制、目标管理、协调沟通、安全应急管理和安全处置管理。 基层人员：以培训专业技能为主并注重工作职责间的内部协调，其培训内容：工作方法、工作安全、人际关系、品质管制、职业道德。

专业技术类培训

专业技能培训：如业务与法律法规的熟悉、工作专业知识、该工作岗位之专门处理程序。

（2）专业管理培训：包含资讯、财务会计、生产管理、人事管理、行销策略、安全卫生、品质管制等。

（3）品质管理类培训：专业知识与服务品质的提升、单位绩效品质的改进，全面品质管理的运用等。

本年度培训方案：各部门已提报各自培训方案，并已按月分解月度培训方案；为了有效做好企业组织本年度培训方案，采用PDCA循环法则进行物力管理培训的循环改善管理工作。

设备管理方案 设备效率目标

人员稳定性（三方面进行 要管思想、管工作、管生活）

队伍平台构建（寻求内外部资源），保证人员配备，达到各尽其职，同时培训跟进，奖惩措施到位。

保养的有效进行，不能流于形式，一定要有专人检查，落实结果。

机制的有效运行。

维修服务费控制（含大修服务费）

说明：根据现在设备状况，针对性对设备进行检修，维修服务费预计 元，大修服务费预计 元，确保今年按照公司要求服务费及效率完成。

物流及库存管理方案 原材料存货管理方案

确保安全库存：

处理积压物资：

控制采购进度：

原材料周转天数控制在≤60天。

成品存货管理方案

确保安全库存：

关注临期产品 ：

控制调拨产品：

产成品周转天数控制在≤30天。

发运及时率控制

保障措施：

衡量标准：发运准确率100%，及时率达到90％以上。

物流服务费控制

严格按照合同运价执行：

针对非成品调拨报价普遍高于当前成品运价的现象。

衡量标准：工厂运费率小于 %。

订单中心业务管理

客户管理：

订单管理：订单开具要及时并保证开具准确率100%，订单审核准确率100%，货款入账时间做到20分钟内，订单日清日毕，当日满足开单条件的订单当日必须处理完成。；订单中心将通过检核表来检测每一单业务的处理效率及准确率，并定期汇总通过例会进行通报处理。

提高工作效率和服务质量，加强员工服务意识的培养，努力做到客户满意度100%。

加强本部门员工工作及服务意识的培训工作

建立量化考核目标，落实考核，评估改进

每月组织一次考试，检查订单员与审核员对价格与政策的掌握程度；定期抽查业务单据处理时间是否及时，是否按要求流程进行处理。

建立表格通过日报月报的形式向特区提供订单的处理资料

节能降耗方案（降本增效） 新产品研发总体规划 内外部行业动态分析

内部：

外部：

研发目标 研发服务费

十、企业文化建设

样版：

2022年 部门经营方式目标责任书

轻工业非常有限公司 部门，承诺本本年度经营方式目标：

经营方式区间：2022月1月1日——2022年12月31日.

备注：

部门负责人代表： 公司代表：

2022年 月 日 2022年 月 日