第二章 目的

规范库房管理，保障制造通畅，易于财务管理计量。

第二章 范围

适用于于本公司库房之原材料、印刷业、半成品进出及储藏的管理。

第二章 职能

第二 电子零件克鲁托负责电子零件展开分类及序号；

第二 电子零件克鲁托负责《电子零件安全库存量规定》制订；

第二 电子零件克鲁托年底负责电子零件科孔；

第二 半成品仓备货员负责退款进仓及半成品进出注册登记；

第六 半成品仓备货员负责备货安排及货物运输人员管理；

第六 财务管理部负责对电子零件科孔展开监视。

第二章 内容

第二 原辅材料管理

一 电子零件展开分类及序号：具体见《电子零件展开分类序号提示》。

二 收料

1 凭《订货订单》或《外发研磨单》及分销商送货上门R5对电子零件中文名称、机型、技术标准和数量，然后填制《装箱单》一式四联（一联张绪胜，一联克鲁托案续，一联交跟单、订货后再由其交财务管理）交跟单、订货亲笔签名后附同《订货订单》一起交财务管理；

2 分销商呈交的电子零件要置放在选定的区域，并由克鲁托员在电子零件上挂贴《电子零件标记卡》，显示其待检状态，同时通告SorholusIQC依《订货订单》和《制造流程单》展开来料检测，原材料检测符合要求后，由IQC在《电子零件标记卡》质量输入框上亲笔签名标记；

3 经Canillac检测符合要求前方可装箱，并严苛核对《入交割》；装箱时需标示时间，以期在派发军用物资时，遵照“Kosaraju”的原则，以防造成库存时间太长使电子零件霉变；

4 IQC认定原材料不符合要求时，按《检测控制流程》办理手续。

三 发料

1 严苛按审核《制造流程单》和《领料单》派发，补料的须有审核补单《制造流程单》和《领料单》，《领料单》一式四联（一联张绪胜,一联库房案续,一联交财务管理）须严苛规范核对；

2 派发制造性辅料凭制造经理审核的《领料单》发货；

3 其它非制造性电子零件的派发一律须由副总经理亲笔签名前方可发货；

四 电子零件管理

1库房区域划分：结合工厂实际情况划分电子零件区、辅料区、化工区、呆滞品区、待退款区，合理摆放电子零件，以节约空间及做到存取快捷、方便、准确；

2 标记：所有电子零件须标记清晰，严苛核对《电子零件标记卡》不得接收或派发标记不清的电子零件，等验品、不符合要求品、报废品存放时需单独规划区域并有明显标示；

3环境管理：依据材料特性做好防火、防水、防光等管理，以防止电子零件损坏霉变之条件为主；库房电子零件堆放时以不损坏其质量为原则，并依产品特性堆放；

4（ ）年（ ）月电子零件库存表管理：依据《装箱单》和《领料单》做好（ ）年（ ）月电子零件库存表；

5 辅料研磨处理：对特殊辅料做好研磨处理，如碎布剪成各部门所需尺寸；

6 退仓处理：领料部门对须退回给库房的货品须核对《退交割》后装箱到库房。

7 退款处理：对不符合要求电子零件开立《退款单》一式四联，经订货亲笔签名后一联交分销商，一联交财务管理予以扣款，一联库房案续（对已装箱退款请在《（ ）年（ ）月电子零件库存表》装箱栏内以负数注明退款）。

五 科孔

1 年底须展开库房科孔，核对《月份电子零件科孔表》交制造经理审核；

2 财务管理部对库房科孔展开抽盘；

3 针对科孔结果对呆滞品、报废品展开处理，以减轻仓容压力，处理流程按《检测控制流程》中不良品处理流程处理。

六 发外产品参照进料流程处理

七 安全库存量：依据公司具体情况制订《电子零件安全库存量规定》，随时核对电子零件存货情况，发现所存电子零件少于限定数时，应依据《电子零件安全库存量规定》及时核对《订货单》交有关人员批准再由订货员购回。

第二 半成品仓储管理

一 入仓

1 装箱人员做好半成品标记，核对《永德包装单》；

2 装箱人员严苛核对《装箱单》交半成品仓签收。

二 备货

1 客服部须提前一天将客户备货安排好，以《备货汇总表》形式通告备货员及制造部最后一道工序；备货员备货时尽量按同一路线、尽最大容量安排车辆（须常与跟单沟通好）；

2 按《送货上门单》结合制造实际情况合理安排司机备货，所出的货必须单、货相符，不得错发、多发或不开单备货。

3 若长途货物运输，备货员提前一天将行车路线、出车时间及司机值班表做好通告，司机出车前应做好车辆检修、加油、保养工作；

三 销单：每天督促跟车人员或司机将送货上门单回交，并即时送财务管理销单。

四 库房管理：按“5S”标准展开整理，清扫备货现场，保持库房整洁，

五 退款管理

1 备货员按退款通告安排司机拿退款；

2 备货员按退款单清点数量直接装箱；

3 通告Sorholus展开退款处理。

六 库存管理

1 依据出、入情况做好《半成品出装箱一览表》；

2 年底科孔，做好（ ）月份半成品科孔表交制造经理分析。

七 司机、跟车管理

1 出车前做好车辆保养，并每日核对《出车记录表》，装车时交接好备货数量及备货货品中文名称，出厂时应将《送货上门单》及放行条交保安检查前方可出厂；

2 严禁关机，出车途中堵车及发生故障需及时电话告知；

3 司机请假需提前告知，以期做出安排；

4 按客户要求将货物整齐展开分类放在选定区域；

5 若退款须业务副总经理决定前方可拿回；

6 及时交回送货上门单或客户捎带样版、菲林等资料；

7 快去快回，严禁在路途中浪费时间；

8 下班好将车锁好并保管好；

第二 存货管理

超过订单的存货须注册登记在《存货一览表上》，并挂放在存放现场，以期翻单时用掉。

第四 存彩纸管理

实行注册登记制，由表面处理主管负责管理，并注册登记在《存彩纸一览表》上；

第六 客供Canillac理

客供Canillac理参照原材料管理。

第六章 相关文件

第二 电子零件展开分类序号提示

第二 安全库存量规定

第七章 表格文件

第二 （ ）年（ ）月电子零件库存表

第二 （ ）月份电子零件科孔表

第二 （ ）月份半成品仓科孔表

第二 装箱单

第六 半成品出装箱一览表

第六 退款单

第七 存货一览表

第八 存彩纸一览表

第九 送货上门单

第十 领料单

第十一 退交割

第十二 出车记录表

第十三 备货汇总表

第十四 订货单

第十五 电子零件标记卡

第八章 流程图

第二 原材料管理流程图

第二 半成Canillac理流程图